влада
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ Сокальської міської ради
ПРО БЮДЖЕТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2021 РІК"
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ У 2020 РОЦІ
(за оперативними даними)
До загального фонду 20-ти місцевих бюджетів, які в 2021 році ввійдуть до складу бюджету Сокальської міської ради та частини районного бюджету в 2020 році надійде за очікуваними розрахунками 170865,1 тис. грн. податків, зборів та платежів.
Найбільшу питому вагу 69,9 відсотка у надходженнях до міського бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, тому виконання планових показників за доходами в основному залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2020 році від установ, підприємств, організацій, що розташовані на території Сокальської міської ради надійде за очікуваними даними 118221,1 тис. грн.
Надходження єдиного податку очікується в сумі 25 700,0 тис.грн, податку на майно – 18 500,0 тис.грн.
Крім цього до загального фонду бюджету громади в 2020 році надійде за очікуваними даними 8444 тис.грн інших податків та зборів, це акцизний податок близько 6620,0 тис.грн, податок на прибуток комунальних підприємств, орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, частина прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та плата за надання інших адміністративних послуг, орендна плата за водні об’єкти, рентна плати за користування надрами, туристичний збір, державне мито, інші.
За очікуваними обрахунками доходи спеціального фонду місцевих рад складуть 7130,8 тис.грн, з них власні надходження бюджетних установ становитимуть 1950,0 тис.грн, доходи екологічного фонду 1380,0 тис.грн, до бюджету розвитку надійде 3782,8 тис.грн, інші.
Очікуване виконання видаткової частини місцевих рад району, що увійдуть до складу Сокальської міської ради складає 111986,9 тис.грн, з них по управлінню – 29638,6 тис.грн, закладах освіти (дитячо-дошкільні установи) – 45678,3 тис.грн., закладах культури (Народні доми) - 5434,3 тис.грн, житлово-комунальне господарство – 7906,4 тис.грн, інші видатки – 23329,3 тис.грн.
Очікуване виконання видаткової частини районного бюджету на утримання установ до завершення 2020 року, які увійдуть до складу територіальної громади Сокальської міської ради будуть проведені в межах планових призначень.
З них на утримання установ освіти очікується використати кошти на загальну суму 187276,7 тис.грн. По загальному фонду прогнозуються видатки в сумі 164830,5 тис.грн. По спеціальному фонду очікується спрямувати кошти на суму 22446,2 тис.грн, з них на продукти харчування – 10152,2 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та інвентаря та оплату послуг – 1483,0 тис.грн, оплату енергоносіїв - 10,0 тис.грн, капітальні видатки – 10801,0 тис.грн.
У 2020 році на утримання школи мистецтв м.Сокаль буде використаний ресурс згідно із плановими призначеннями по загальному фонду в сумі 11037,0 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями - 10459,2 тис.грн, оплату за енергоносії 409,7 тис. грн. Видатки спеціального фонду становитимуть в сумі 578,7 тис.грн на зарплату з нарахуваннями.
На утримання установ охорони здоров’я (КНП "Сокальська центральна районна лікарня") у 2020 році буде використано кошти на загальну суму 45839,6 тис.грн, з них по загальному фонду 33984,2 тис.грн (в т.ч. кошти медичної субвенції – 13954,2 тис.грн, додаткової дотації – 5000,0 тис.грн, місцевого бюджету – 15030,0 тис.грн). по спеціальному фонду 11855,4 тис.грн на капітальні ремонти та придбання медустаткування.
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я буде використано кошти в сумі 15613,9 тис.грн. На придбання медикаментів і перев’язочних матеріалів – 2770,8 тис.грн, на програму забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 3650,0тис.грн, продуктів харчування - 327,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 8179,2 тис.грн, інші видатки – 3443,1 тис.грн.
У 2020 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку планується засвоїти кошти в сумі 200,0 тис.грн.
По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району у 2020 році планується провести видатки на суму 1238,7 тис.грн. По місцевих радах, які увійдуть до складу Сокальської міської ради планується використати кошти по програмах соціального захисту в сумі 977,3 тис.грн.
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремих категорій громадян Сокальського району у 2020 році з районного бюджету планується провести видатки в сумі 370,0 тис.грн.
У 2020 році очікується провести видатки по Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів – 96,0 тис.грн та Благодійного Фонду "Карітас-Сокаль" - 96,0 тис.грн .
По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік планується використати кошти в сумі 3393,8 тис.грн.
По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік використано кошти в сумі 100,0 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році очікується виконання видатків на суму 8182,6 тис.грн за загальним фондом (загальна кількість працівників 77 шт.одн. з них 29 шт.одн., що працюють на території Белзької та Червоноградської територіальних громад).
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 7693,4 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 82,7 тис.грн, медикаментів – 80,1тис.грн, оплату послуг – 50,0 тис.грн, відрядження – 1,8 тис.грн, енергоносії – 82,8 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2020 році очікувані видатки складуть на рівні плану 896,2 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 846,6 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 16,3 тис.грн, оплату послуг – 13,6 тис.грн, енергоносії – 14,7 тис.грн.
У 2020 році на утримання закладів культури (Сокальський районний народний дім, централізована бібліотечна система, централізована бухгалтерія) очікується використати видатки загального фонду в сумі 12364,3 тис.грн. Крім цього 45 Народних домів 19-ти місцевих рад, що увійдуть до складу Сокальської міської ради будуть використані кошти в сумі 5434,3 тис.грн. На видатки спеціального фонду очікується використати 168,2 тис.грн, це капітальні видатки за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам районних установ культури за оперативними даними становитимуть 15392,9 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1145,5 тис.грн. Інші видатки на утримання – 1178,2 тис.грн. На реалізацію програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району планується використати 25,0 тис.грн, програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району – 27,0 тис.грн, програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 30,0 тис.грн.
На Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"" планується використати 519,6 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту, а саме утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» планується провести видатки в сумі 4490,4 тис.грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 1019,3 тис.грн, утримання комунальних спортивних споруд (КЗСРРЛО «ФСК«Сокіл»») – 1142,7 тис.грн, спорт для всіх в сумі 464,3 тис.грн.
На утримання місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради планується провести видатки в сумі 475,6 тис.грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам використано 438,6 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 5,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та інвентаря, оплату послуг – 32,0 тис.грн.
На утримання місцевої пожежної команди Перв’ятицької сільської ради у 2020 році планується провести видатки в сумі 144,9 тис.грн з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 74,9 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та інвентаря – 70,0 тис.грн.
ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2021 РІК
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прогнозні показники доходів і видатків бюджету Сокальської міської ради на 2021 рік сформовано з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих з них. Особливістю формування бюджету 2021 року є зміна території району, а саме збільшення території Сокальської міської ради на територію 19-ти місцевих рад.
Пріоритетом формування бюджетної політики на 2021 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників бюджету за доходами і видатками.
Виконання місцевих бюджетів Сокальської міської ради у 2020 році відбувається в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачають встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно впливає на глобальну економічну активність, зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.
При прогнозуванні дохідної частини бюджету Сокальської міської ради враховано фактори, які впливають на формування дохідної частини бюджету у 2021 році. Зокрема:
- зарахування до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб в розмірі 60%;
- з 1 січня 2021 року у зв’язку з прийнятими Верховною радою змінами продовжено зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування буде зараховуватись у пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів місцевих бюджетів (в 2020 зарахування було до районного бюджету).
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
З урахуванням вищезазначеного у проекті бюджету громади на 2021 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 353587,7 тис.грн, у тому числі загального фонду -338640,1 тис.грн, спеціального фонду – 14947,6 тис. грн.
Офіційні трансферти на 2021 рік заплановані в сумі 145540,1 тис. грн, з них:
- базова дотація – 27290,1 тис.грн;
- освітня субвенція – 118250,0 тис.грн.
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету Сокальської міської ради на 2021 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 193100,0 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на 2021 рік більший на 22234,9 тис.грн грн. або 13,0 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2020 року.
Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету Сокальської міської ради є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно.
Податок на доходи фізичних осіб є базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Сокальської міської ради, питома вага якого в обсязі доходів загального фонду на 2021 рік складає 71,4% або 135758,9 тис.грн.
Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету у 2021 році, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб.
Згідно бюджетного законодавства нормативи розмежування податку на доходи фізичних осіб у 2021 році, становлять:
-до державного бюджету –25%
-до обласного бюджету - 15%
-до бюджету міської ради – 60%
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб на території міської ради є: ДП «Датський текстиль», КПП Сокальська ЦРЛ, КУ СРР ЛО «ЦОЗО», ДП «Львіввугілля», ТзОВ «ТД Сокме», ТзОВ «Софро», ПП «Західний Буг» та ін.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
● застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб
● підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено підвищення соціальних стандартів:
- мінімальної заробітної плати:
- з 1 січня 2021 року - у розмірі 6 000,0 грн на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 670,0 грн.;
- з 1 грудня 2021 року – 6 500,0 грн на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 839,0 грн.
- Єдиний податок
Питома вага єдиного податку в структурі доходів загального фонду бюджету складає 15 відсотків. Єдиний податок є другим бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету Сокальської міської ради на 2021 рік. Надходження даного податку планується в сумі 28442,1 тис.грн.
- На розвиток економіки бюджету Сокальської міської ради істотний вплив має малий, середній бізнес і підприємництво, в якому задіяна значна частина наявного населення громади.
- Статтею 293.2 Податкового кодексу України, з урахуванням змін, визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
- 1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- 2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Податок на майно.
В загальній структурі доходів загального фонду бюджету Сокальської міської ради податок на майно складає 10,4%.
У 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки планується отримати в сумі 3848,3 тис.грн.
Податок на майно в частині плати за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
З урахуванням очікуваних надходжень 2020 року прогнозний обсяг податку на майно в частині плати за землю на 2021 рік складе 15861,8 тис.грн.
Прогнозна сума транспортного податку на 2021 рік становить 25,0 тис.грн.
Крім цього, в дохідній частині бюджету на 2021 рік враховано 9163,9 тис.грн. наступних платежів:
▪ акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3775,0 тис.грн, акцизний податок з пального 3176,4;
▪ плата за надання інших адміністративних послуг – 900,0 тис.грн.;
▪ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 500,0 тис.грн;
▪ податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 100,0 тис;
▪ частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 3,0 тис.грн;
▪ рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 300,0 тис.грн;
▪ рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 30,0 тис.грн.;
▪ рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 20,0 тис.грн;
▪ рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення -100,0 тис.грн;
▪ адміністративні штрафи та інші санкції -25,0 тис.грн;
▪ надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 160,0 тис.грн;
▪ державне мито – 57,0 тис.грн;
▪ туристичний збір – 13,5 тис.грн;
▪ орендна плата за водні об’єкти, що надаються в користування місцевими радами – 4,0 тис.грн.
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Доходи спеціального фонду бюджету на 2021 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ та надходжень до екологічного фонду в сумі 14947,6 тис. грн. Зокрема, плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 14239,2 тис.грн, плати за оренду майна бюджетних установ 151,4 тис.грн, надходжень від реалізації майна 12,0 тис.грн, благодійних внесків, грантів та дарунків 236,0 тис.грн, та екологічного податку- 300,0 тис.грн, грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - 9,0 тис.грн.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
У проекті бюджету на 2021 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 353587,7 тис.грн. Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 336719,5 тис.грн, спеціального фонду – 16868,2 тис. грн.
Органи управління
На утримання апарату міської ради на 2021 рік передбачаються кошти в сумі 19231,5 тис.грн. Передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам в сумі 16006,0 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 465,5 тис.грн, інші видатки – 2760,0 тис.грн, з них 2360,0 тис.грн на виплату заробітної плати вивільненим працівникам місцевих рад.
На відокремлені підрозділи передбачено кошти в сумі 3175,7 тис.грн, а саме на відділ культури Сокальської міської – 597,7 тис.грн, відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради - 765,1 тис.грн, фінансове управління Сокальської міської ради – 1812,9 тис.грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я
У проекті бюджету за загальним фондом враховано для установ КНП "Сокальська центральна районна лікарня" видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (1 лікарня, 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 24 фельдшерські пункти) в сумі 7382,3 тис.грн. На Програму медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» на 2021 рік в сумі 150,0 тис.грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На 2021 рік видатки на соціальний захист передбачаються в сумі 5717,8 тис.грн.
У 2021 році з міського бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2021 рік прогнозуються видатки загального фонду в сумі 220,0 тис.грн з них на надання пільг окремим категоріям населення з послуг зв’язку – 20,0 тис.грн.
По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської ради на 2021 рік прогнозуються видатки в сумі 400,0 тис.грн.
У 2021 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з міського бюджету плануються кошти в сумі 100,0 тис.грн.
На утримання установ соціального захисту на 2021 рік передбачено асигнування по загальному фонду в сумі 4997,8 тис.грн кошти заплановано у зв’язку із реорганізацією.
По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 4755,4 тис.грн, що складе 95,1 відсоток у питомій вазі витрат.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 87,2 тис.грн (1,7 % загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 155,2 тис.грн, а це 3,2 %.
Видатки передбачені в сумі 12000 тис.грн на заходи по організації благоустрою населених пунктів, а саме: обслуговування вуличного освітлення (оплата електроенергії, ремонт, придбання матеріалів), прибирання вулиць (прибирання, збирання та транспортування твердих побутових відходів), догляд, утримання та прибирання кладовищ, ремонт тротуарного покриття, обслуговування фонтану, благоустрій парку, інше. Вказана сума є більшою очікуваного виконання 2020 року на 4093,6 тис.грн, і становить 151,8%.
По функції утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету плануються видатки в сумі 1000 тис.грн, що складає 11,9 відсотків до очікуваного виконання 2020 року або менше на 7390,7 тис.грн проведених видатків місцевими бюджетами. В 2020 році з районного бюджету було виділено на ремонт доріг загального користування місцевого значення 3780 тис.грн.
Місцева пожежна охорона
На 2021 рік на утримання місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради передбачаються видатки в сумі 568,4 тис.грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам – 545,3 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 7,1 тис.грн, інші видатки – 16,0 тис.грн.
На 2021 рік на утримання місцевої пожежної команди Перв’ятицької сільської ради передбачаються видатки в сумі 196,9 тис.грн з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями -176,9 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 10,0 тис.грн, інші видатки – 10,0 тис.грн.
З екологічного фонду відповідно до запланованих надходжень плануються видатки в сумі 309 тис.грн, що складає 53,7% видатків проведених у 2020 році або менше на 266,9 тис.грн.
ОСВІТА
У проекті бюджету враховано видатки на утримання 37 шкіл, 3 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинок учнівської творчості), центр професійного розвитку педагогічних працівників, КУСРРЛО «ЦОЗО» (що включає централізовану бухгалтерію та групу централізованого обслуговування) та КУСРРЛО «Інклюзивно-ресурсний центр», 23 дитячих дошкільних установ та управління у сфері освіти на загальну суму 251805,6 тис.грн. В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 118250,0 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам у 2021 році планується спрямувати 213389,2 тис.грн, що складає 84,7% всіх видатків загального фонду на освіту.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 16373,2 тис.грн (6,6% видатків загального фонду).
Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 22042,6 тис.грн (8,6 % видатків загального фонду).
По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК - 721,0 тис.грн та закладах дошкільної освіти – 3830,3 тис.грн, повернення коштів за харчування учнів 1-11 класів – 7855,2 тис.грн, харчування учнів ГПД – 498,2 тис.грн, буфет – 700,0 тис.грн, орендної плати – 53,0 тис.грн, транспортних послуг - 4,0 тис.грн, реалізації майна (макулатури, скла та металобрухту) – 12,0 тис.грн, благодійних внесків, грантів та дарунків - 70,0 тис.грн. Всього 13743,7 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 809,0 тис.грн, продуктів харчування – 12904,7 тис.грн, оплату послуг - 30,0 тис.грн.
На утримання школи мистецтв м.Сокаль пропонується 12340,8 тис.грн по загальному фонду та 662,2 тис.грн по спеціальному фонду.
По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 11869,5 тис.грн, а це 96,2 відсотка від загальної суми видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 361,9 тис.грн, інші видатки 109,4 тис.грн.
За кошти спецфонду плануються видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 662,2 тис.грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Проектом бюджету на 2021 рік заплановано на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 244,0 тис.грн, утримання спортивних споруд (КЗСРРЛО «ФСК «Сокіл»») – 777,5 тис.грн, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» - 3868,8 тис.грн та «Буг» - 856,4 тис.грн, спорт для всіх в сумі 691,6 тис.грн, на Програму підтримки пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 250,0 тис.грн.
По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду ДЮСШ «Соколяни» в сумі 34,7 тис.грн, стадіон «Сокіл» - 27,5 тис.грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та оплату послуг.
КУЛЬТУРА
У проекті бюджету на 2021 рік видатки на утримання закладів культури передбачаються в сумі 16227,4 тис.грн.
Заплановані видатки забезпечують утримання централізованої бібліотечної системи (40 філій), Народних домів 44 та централізованої бухгалтерії.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 14797,3 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 846,2 тис.грн, інші поточні видатки на утримання установ – 584,2 тис.грн.
По закладах культури прогнозуються надходження до спеціального фонду на суму 170,6 тис.грн. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг, (придбання літератури).
Резервний фонд заплановано в сумі 1000,0 тис.грн.
ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022-2023 РОКИ
Код
Показник
2022 рік
у відсотках до 2021року 2023 рік
у відсотках до 2022року
Загальний обсяг податків та зборів
205072,3 106,2 215941,1 105,3
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
144176,0 106,2 151817,3 105,3
18010000
Податок на майно
20958,7
106,2 22069,5 105,3
18050000 Єдиний податок
30205,5
106,2 31806,4
105,3
Інші податки і збори 9732,1 106,2 10247,9 105,3
40000000
Офіційні трансферти 147839,8
106,2 155675,4
105,3
Загальний обсяг видатків 352912,1 106,2 371616,5 105,3
0150 Державне управління 20423,9 106,2 21506,4 105,3
8000
Правоохоронна діяльність та забезпечення
безпеки держави
812,7 106,2 855,8 105,3
1000
Освіта
280523,4 106,2 295391,2
105,3
2000
Охорона здоров`я
7999,3
106,2 8423,3
105,3
3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення (без трансфертів)
6072,3 106,2 6394,1
105,3
4000
Культура і мистецтво
17233,5
106,2 18146,9 105,3
5000
Фізична культура і спорт
7103,0 106,2 7479,4 105,3
6000 Житлово-комунальне господарство 12744,0 106,2 13419,4 105,3
Начальник фінансового управління Галина ЛЕОНОВА
Сокальської РДА
~1~
Міська рада
Сокальська міська рада
якщо Ви хочете додати, заперечити чи обговорити напишіть адміністратору: заповніть
HTML форму
НОВИНИ СОКАЛЬЩИНИ
